為提高風(fēng)險管控能力,結(jié)合企業(yè)發(fā)展實際需求和市委第五巡察組巡查整改要求,揚(yáng)子江集團(tuán)結(jié)合現(xiàn)行《揚(yáng)子江集團(tuán)內(nèi)控管理制度》近期集中新增和修訂了36項內(nèi)控制度。
此次集中修訂的內(nèi)控制度包括《“三重一大”集體決策管理制度》《工程類項目建設(shè)管理實施辦法》《績效管理制度》《公(商)務(wù)接待工作管理制度》等,新增的制度包括《大額資金調(diào)撥存儲管理辦法》《投資項目后評價制度》《集中采購項目供應(yīng)商驗收考核評估管理辦法》《采購代理管理辦法》等,尤其對工程、采購、投資等重點環(huán)節(jié)和領(lǐng)域進(jìn)行,深入研究國家和行業(yè)法律法規(guī),將其中行為準(zhǔn)則與集團(tuán)規(guī)章制度有機(jī)融合,讓制度成為推動工作的有效保障。
揚(yáng)子江集團(tuán)將于2020年試行6個月至一年的修訂版內(nèi)控制度,再進(jìn)行過堂研究,確保此次新增和修訂內(nèi)控制度項目達(dá)到體現(xiàn)規(guī)范性、體現(xiàn)解決巡察審計提出的問題、體現(xiàn)管理提升、體現(xiàn)方式創(chuàng)新、體現(xiàn)效率提升、體現(xiàn)效果呈現(xiàn)的總要求。
2024年10月12日 星期六 您是本站第 | 18081292 | 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |